Izdani računi
Meni "Izdani računi" zajema podmenije "Računi", "Obdobno fakturiranje" in "Sprotno fakturiranje".
Računi
V meniju "Računi" je pregled vseh računov, urejenih po datumu padajoče. Pregled se lahko poljubno ureja in prilagaja. Več o tem je zapisano v poglavju Pregledi.
Pregled omogoča tudi vnos novega računa/dobropisa s tipko 
. Odpre se možnost kreiranja novega dokumenta.
Obvezni podatki na računu so:
- Kupec
- Datum izdaje
- Datum zapadlosti - preračuna se samodejno, če so na poslovnem partnerju vpisani ustrezni podatki
- SEPA - IBAN
- SEPA - Namen plačila
Vnos je potrebno shraniti. Račun dobi status potrjen.
Sprotno fakturiranje
Pregled prikazuje vse odpreme kupcev, ki imajo v poslovnem odnosu določeno sprotno obdobje fakturiranja.
Možno je izbrati posamezne dokumente ali vse hkrati. Ob pritisku gumba "Fakturiraj" se prikaže pogovorno okno, kjer se določi vrsta dokumenta, stroškovno mesto, TRR in namen plačila.
Po uspešnem fakturiranju, se prikaže pogovorno okno, kjer je prikazan rezultat fakturiranja.
Pregled omogoča tudi mrežni skok na izbran dokument.
Obdobno fakturiranje
Obdobno fakturiranje omogoča hkratno izdajo računov za določena partnerja po vnaprej določenih parametrih. Partnerju je potrebno nastaviti obdobje in način fakturiranja ter število dni plačila. Ti parametri se nastavijo v področju Sistem/Šifranti/Poslovni partnerji na zavihku "Poslovni odnos".
Obdobje fakturiranja
Obstaja več možnosti določanja ustreznega obdobja fakturiranja:
- dnevno
- tedensko
- 3-krat mesečno
- 2-krat mesečno
- mesečno
Način fakturiranja
Določi se lahko analitično ali zbirno fakturiranje. Analitično prikazuje vse transakcije posebej s podrobnostmi (čas izvedbe, količine, cene), kar zagotavlja popolno sledljivost in pregled nad posameznimi storitvami ali izdelki. Analitično fakturiranje tako omogoča boljšo preglednost in natančno sledenje, kar je koristno pri projektih, kjer so pomembne specifikacije in transparentnost stroškov.
Pri zbirnem fakturiranju se več transakcij združi v en račun. Uporablja se pri strankah, ki imajo več naročil ali transakcij v določenem obdobju, npr. mesečno zbirno fakturiranje, kjer se na enem računu združijo vse opravljene storitve ali prodaje v tem mesecu. Prednosti zbirnega fakturiranja so bolj enostavna administracija, saj zmanjša število izdanih računov in olajša plačevanje strankam.
Pregled
Obdobno fakturiranje prikazuje vse odpreme kupcev, ki še niso bile fakturirane. Pregled se lahko omeji po partnerju, načinu fakturiranja ali obdobju. Pogoji se lahko med sabo tudi kombinirajo.
S kljukicami se določi kateri dokumenti se bodo dejansko fakturirali. Odpre se pogovorno okno, kjer se vpišejo manjkajoči podatki
Po uspešnem fakturiranju se prikaže obvestilo, kateri dokumenti so bili fakturirani. Hkrati pa je omogočen tudi mrežni skok na račun ali odpremo kupca.
Izdaja računa
Po uspešnem kreiranju računov, jih je potrebno še izstaviti. Lahko se izstavijo ročno, s pomočjo gumba 
ali masovno s pomočjo gumba 
.
Ročno
Ročno se račun izda z izbiro tipke "Izstavi". Pred samo izvedbo akcije, se prikaže obvestilo, kjer se lahko akcija še prekliče.
Opozorilo pred izstavitvijo:
Po uspešni izstavitvi, se spremeni status v "IZ", kar pomeni izstavljen. V tem statusu urejanje dokumenta ni več mogoče.
Masovno izstavljanje računov
Za masovno izstavljanje računov je na voljo akcija 
Prikaže se seznam vse potrjenih in še neizstavljenih računov.
Samodejno so vsi računi izbrani. Lahko se vse hkrati odznači in se določi samo poljubno izbrane.
Na predogledu izstavitve računov je omogočena tudi uporaba vseh filtrov in združevanj, kot na vseh ostalih pregledih. Več o tem si lahko preberete v poglavju Pregledi
Pred izvedbo te akcije, pa se je potrebno zavedati, da je najprej potrebno odznačiti vse izbrane dokumente, uporabiti filtre in šele nato izstaviti račune.